SAP Faktura Verifisering

Velkommen til opplæringen OM SAP faktura verifisering. Her lærer du hva som er fakturabekreftelsesfunksjon og hvordan du utfører denne operasjonen I SAP ERP. SAP faktura verifisering kan defineres som en metode som en leverandør vil bli betalt for varen eller tjenesten den har gitt til en kunde. Det er den syvende fasen av anskaffelsessyklusen som vist i figuren nedenfor.

SAP fakturabekreftelse er av stor betydning for både leverandør og kunde. Det sikrer at det ikke er feil i mengder og prising av leverte varer eller tjenester. PÅ grunn AV DENNE avgjørende faktoren HAR SAP erp gjennom sin materialhåndteringsfunksjonalitet implementert flere metoder for å behandle fakturabekreftelse.

La oss se hva disse metodene innebærer og derfor forstå hva SAP faktura verifisering egentlig innebærer.

Introduksjon TIL SAP Fakturabekreftelse

så snart leverandøravdelingen mottok en faktura fra en leverandør, starter fakturabekreftelsesprosessen. FOR å behandle denne fakturaen, ER SAP avhengig av standardmetoden kjent som treveis match og noen andre, blant annet En prosedyre kalt Evaluated Receipt Settlement (ERS).

før du fortsetter å lese denne opplæringen, må du huske på at tall som vil bli nevnt senere i opplæringen (for eksempel firmakode, innkjøpsordre nummer etc.) er bare for illustrative formal. Elever er mest sannsynlig å ha forskjellige tall i HENHOLD TIL DERES SAP-konfigurasjon.

Treveis Matchmetode

i denne metoden sammenlignes innkjøpsordren som leveres til leverandøren, varekvitteringene eller følgeseddelen levert av leverandøren og fakturaen sendt til kunden fra leverandøren for å sikre at informasjon som mengde og pris samsvarer. Hvis det lykkes, vil betalingen til leverandøren bli sendt. Men i tilfelle avvik mellom disse tre dokumentene, vil systemet utstede en advarsel og fakturabetalingen kan bli blokkert.

etter at en faktura er lagt inn i systemet, kan en simulering utføres på den fakturaen mot tilsvarende innkjøpsordre eller tilsvarende varekvittering for å se etter potensielle feil. Hvis det ikke er noen uoverensstemmelser, posteres fakturaen.

Opprette En Faktura

en leverandør kan sende en faktura som faks, papirkopi eller EDI. Ved mottak av fakturaen vil leverandøravdelingen legge inn fakturaen I SAP-systemet ved hjelp AV transaksjonen MIRO:

Logistikk > Materialhåndtering > Verifisering Av Logistikkfaktura > Dokumentoppføring > Skriv Inn Faktura (MIRO)

det neste skjermbildet som vises, kan bli bedt om å angi en firmakode. I så fall

– Skriv inn firmakode > 1000

Det neste vinduet vil ha rett Skriv Inn Innkommende Faktura: Firmakode 1000. Kategorien grunnleggende data i delen header data vil kreve inn følgende informasjon:

– Fakturadato > gjeldende dato

– Beløp > 2499 EUR

– Beregn skatt– 4693 > velg

– Skattekode > VA-innenriks inngangsskatt 19%

Vær oppmerksom på informasjonen øverst til høyre på skjermen Som heter Balanse. Det vil spille en svært viktig rolle senere. På dette stadiet av vår oppføring er balanselyset som vist i følgende skjermbilde rødt.

Under header data-delen er det en fane som heter PO Reference. La oss fullføre den nødvendige informasjonen ved å gjøre følgende. Velg Innkjøpsordre / Planleggingsavtale i kombinasjonsboksen. Kombinasjonsbokslisten viser også andre alternativer som kan brukes i andre tilfeller.

deretter skriver du inn bestillingsnummer 4500019259 ved siden av valget, og trykker På Enter.

informasjonen fra innkjøpsordren vil bli lastet i tabellen under Innkjøpsordren/Planleggingsavtalen kombinasjonsboksen som vist på skjermbildet nedenfor med noen oppdateringer uthevet med gul farge.

• skattebeløpet i kategorien grunnleggende data er oppdatert til 399,00 EUR. Årsaken er at de tre bærbare datamaskinene som ble bestilt hadde en pris på 2.100, 00 EUR totalt, og med den innenlandske avgiften som ble brukt på denne kostnaden av leverandøren, var den totale kostnaden på fakturaen 2.499, 00 EUR.
• informasjonen om leverandøren er vist.
• balanselyset ovenfor har blitt grønt. Årsaken er at det ikke er noen prisavvik mellom fakturaen sendt av leverandøren og innkjøpsordren utstedt av kunden.

Klikk Deretter På Betalingsfanen ved Siden Av Grunnleggende data-fanen og skriv inn:

• BaselineDt > 06/23/2017

Simuler Postering

det er mulig å teste postering av en faktura ved å simulere den. Hvis simuleringen viser at fakturaen ikke kan bokføres, vil det utstede feil og advarsler meldinger til brukeren. Simuleringsgrensesnittet kan nås ved å klikke På Simuler-knappen.

Fakturapostering Og Fakturadokumentvisning

balansen i illustrasjonen er null, noe som betyr at det ikke er avvik mellom fakturaen og innkjøpsordren. Det er illustrert med den grønne lysindikatoren ved Siden Av Balansefeltet. For å poste vår faktura, bør vi klikke På Lagre-knappen som vil lagre vår faktura i et dokument med nummer 5200000218.

la oss vise dette dokumentet ved hjelp av transaksjonen MIRO, velge Fakturadokumenter > Vise, og til slutt skrive inn følgende informasjon:

• Fakturadokumentnummer > 5200000218
• Regnskapsår > 2017

ved å klikke På Vis po-strukturknappen på dette stadiet kan vi se på venstre side av skjermen at treveis kampprosedyren er fullført. Innkjøpsordren 4500019259 gitt til leverandøren Michaela Meier som ber om tre Lenovo bærbare datamaskiner, er levert og fakturert til kunden (usa).

Konklusjon

SAP har implementert effektive metoder for fakturabekreftelse i Materialhåndteringsmodulen. Da disse prosedyrene følger spesifikke regler som MÅ respekteres, er DET tillatt med litt fleksibilitet AV SAP. De er:

• muligheten til å bokføre en faktura uten å referere til en innkjøpsordre (selv om det er vanlig å gjøre det med henvisning til en innkjøpsordre, en varekvittering eller en følgeseddel).
• muligheten til å parkere et fakturadokument ved å skrive det inn uten å legge det inn ved hjelp AV transaksjonskoden MIR7 Eller path Logistics > Materialhåndtering > Verifisering Av Logistikkfaktura > Dokumentoppføring > Parkfaktura (dette kan gjøres for å utsette postering av fakturaen i tilfelle fakturaens saldo er annet enn null).
• muligheten til å bokføre en faktura med en varians som er innenfor de angitte toleransegrensene som er konfigurert VED hjelp AV banen IMG > Materialhåndtering > Logistikkfakturabekreftelse > Fakturablokk > Angi Toleransegrenser.
• muligheten til å blokkere fakturaer.
• muligheten til å frigi blokkert faktura ved å slette alle blokkene som ikke lenger gjelder for fakturaene valgt av brukeren. Fakturaer kan frigis ved hjelp av transaksjonskoden MRBR eller path Logistics > Materials Management > Logistikk Faktura Verifisering > Videre Behandling > Frigi Blokkert Faktura.

—

Likte du DENNE SAP MM opplæringen? Har du spørsmål eller kommentarer? Vi vil gjerne høre din tilbakemelding i kommentarfeltet nedenfor. Det ville være en stor hjelp for oss, og forhåpentligvis er det noe vi kan ta for deg i forbedring av våre GRATIS SAP MM tutorials.